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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004444
Monto de la Factura
₲ 10.435.000
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.923.495
IVA
₲ 948.636
Retención DNCP
₲ 37.187
Retención IVA
₲ 284.591
Retención Renta
₲ 189.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FERNANDO VARGAS PORTILLO
RUC
1647610-7
Número de Contrato
OC 34/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-83974
Monto Contrato
₲ 10.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.923.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar