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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 2.349.319
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.160
IVA
₲ 213.574
Retención DNCP
₲ 8.372
Retención IVA
₲ 64.072
Retención Renta
₲ 42.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
PR Nº 105/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-80178
Monto Contrato
₲ 89.869.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.617.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.273.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar