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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-019976
Monto de la Factura
₲ 21.240.264
Nro. de Orden de Pago
1834
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.199.104
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.693
Retención IVA
₲ 579.280
Retención Renta
₲ 386.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
PRE Nº 084/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-69181
Monto Contrato
₲ 29.962.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.240.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.199.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236293
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar