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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010064
Monto de la Factura
₲ 69.895.500
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.641.335
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 254.165
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-102901
Monto Contrato
₲ 69.895.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.895.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.641.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay