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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001539
Monto de la Factura
₲ 48.280.000
Nro. de Orden de Pago
869
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.104.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 175.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TD MULTIREPUESTOS S.R.L.
RUC
80024365-0
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-102722
Monto Contrato
₲ 48.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.104.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay