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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001309
Monto de la Factura
₲ 3.108.000
Nro. de Orden de Pago
867
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.096.698
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.302
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO NUÑEZ BRIZUELA
RUC
2511787-4
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-102922
Monto Contrato
₲ 17.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.988.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.922.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276230
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay