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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008358
Monto de la Factura
₲ 18.382.160
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.981.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-85578
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAS AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay