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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008358
Monto de la Factura
₲ 18.382.160
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.333.498
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.662
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-85578
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAS AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay