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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001039/1038/1037/1036
Monto de la Factura
₲ 19.637.950
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.566.539
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.411
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TD MULTIREPUESTOS S.R.L.
RUC
80024365-0
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-87853
Monto Contrato
₲ 19.637.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.637.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.566.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES, TINTAS E INSUMOS DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay