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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000431
Monto de la Factura
₲ 59.880.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.662.255
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 217.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-102406
Monto Contrato
₲ 59.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.662.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284076
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay