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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
870
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TD MULTIREPUESTOS S.R.L.
RUC
80024365-0
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-102965
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay