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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.978.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Taller y Chaperia Dos R S.R.L.
RUC
80030053-0
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-99365
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.213.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281351
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES DE LA CIUDAD DE LOMA PLATA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay