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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000132
Nro. de Timbrado
14050650
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
1974
Fecha de Orden de Pago
17-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.141.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELPIDIO TEODORO ACUÑA MOLINAS
RUC
563623-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22013-20-187329
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.410.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373731
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA-CONTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay