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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.499
IVA
₲ 509.091
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 101.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION VANPACK S.R.L.
RUC
80001310-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-69387
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250871
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MUDANZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores