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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025865
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 5.579.840
Nro. de Orden de Pago
25865
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.250.884
IVA
₲ 507.258
Retención DNCP
₲ 19.682
Retención IVA
₲ 152.177
Retención Renta
₲ 152.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12007-21-205917
Monto Contrato
₲ 5.579.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.574.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.250.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390587
Nombre de la Licitación
Provisión de bidones de agua mineral.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación