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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0021035
Nro. de Timbrado
145344533
Monto de la Factura
₲ 51.850.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.793.207
IVA
₲ 4.713.636
Retención DNCP
₲ 182.889
Retención IVA
₲ 1.414.091
Retención Renta
₲ 1.414.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12007-21-207297
Monto Contrato
₲ 51.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.804.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.793.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390567
Nombre de la Licitación
Provisión de seguro para vehículos.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación