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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009093
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 10.042.600
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
15-03-2022
Fecha Emisión Cheque
15-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.450.543
IVA
₲ 912.964
Retención DNCP
₲ 35.423
Retención IVA
₲ 273.889
Retención Renta
₲ 273.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.428
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12007-21-205802
Monto Contrato
₲ 124.972.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.867.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.605.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388654
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehículos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación