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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000809
Monto de la Factura
₲ 23.766.133
Nro. de Orden de Pago
902
Fecha de Orden de Pago
07-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.766.133
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30096-22-214658
Monto Contrato
₲ 154.318.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.724.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.724.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402336
Nombre de la Licitación
Refacción y Ampliación para Sede de Seguridad y Transito en el Barrio la Amistad.
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta