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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000355
Monto de la Factura
₲ 69.054.816
Nro. de Orden de Pago
1178
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.054.816
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GAMON BENITEZ
RUC
807052-0
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30096-22-218580
Monto Contrato
₲ 162.067.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.963.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.963.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415006
Nombre de la Licitación
Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la Calle 1 y Calle 2 del Barrio San Ramon
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta