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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010035544
Monto de la Factura
₲ 78.557.838
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
14-11-2022
Fecha Emisión Cheque
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.557.838
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
39-2022
Código de Contratación (CC)
CD-30096-22-219328
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.189.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.189.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417402
Nombre de la Licitación
Provisión de combustible
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta