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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010012390
Monto de la Factura
₲ 14.450.000
Nro. de Orden de Pago
967
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.450.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30096-22-219027
Monto Contrato
₲ 14.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.450.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor y Equipos de Informática
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta