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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001077
Monto de la Factura
₲ 56.890.313
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.890.313
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA
RUC
3739044-9
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30096-22-216156
Monto Contrato
₲ 160.120.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.848.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.848.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414382
Nombre de la Licitación
Construccion de empedrado con cordon cuneta en la Calle Tte. Rojas Silva y Calle Juana Maria de Lara del Barrio Jardin
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta