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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005084
Nro. de Timbrado
11669339
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. de Orden de Pago
3960
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.925
IVA
₲ 270.909
Retención DNCP
₲ 10.620
Retención IVA
₲ 81.273
Retención Renta
₲ 54.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
01-07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120622
Monto Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.639.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309766
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas