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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005744
Nro. de Timbrado
11782355
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
4112
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.374
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 25.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
01-07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120622
Monto Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.639.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309766
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas