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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019162
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 4.210.000
Nro. de Orden de Pago
11091
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.003.634
IVA
₲ 382.727
Retención DNCP
₲ 15.003
Retención IVA
₲ 114.818
Retención Renta
₲ 76.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121995
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.055.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.783.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307383
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado