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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018567
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 510.000
Nro. de Orden de Pago
10999
Fecha de Orden de Pago
18-07-2016
Fecha Emisión Cheque
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.001
IVA
₲ 46.364
Retención DNCP
₲ 1.817
Retención IVA
₲ 13.909
Retención Renta
₲ 9.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121995
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.055.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.783.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307383
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado