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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-032417
Nro. de Timbrado
11627556
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
4023
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGO SRL
RUC
80017809-2
Número de Contrato
10-007/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-127233
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309747
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda para la Facultad
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas