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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001455
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 2.530.400
Nro. de Orden de Pago
10958
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.406.365
IVA
₲ 230.036
Retención DNCP
₲ 9.017
Retención IVA
₲ 69.011
Retención Renta
₲ 46.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121046
Monto Contrato
₲ 7.419.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.179.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.055.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307473
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado