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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000775
Nro. de Timbrado
111191298
Monto de la Factura
₲ 3.030.000
Nro. de Orden de Pago
10979
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.881.475
IVA
₲ 275.455
Retención DNCP
₲ 10.798
Retención IVA
₲ 82.636
Retención Renta
₲ 55.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120712
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.405.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.940.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307402
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado