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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000875
Nro. de Timbrado
11684714
Monto de la Factura
₲ 1.970.000
Nro. de Orden de Pago
11147
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.435
IVA
₲ 179.091
Retención DNCP
₲ 7.020
Retención IVA
₲ 53.727
Retención Renta
₲ 35.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120712
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.405.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.940.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307402
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado