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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000438
Nro. de Timbrado
11177332
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
01_2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121560
Monto Contrato
₲ 9.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.574.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.098.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307035
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas