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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000436
Nro. de Timbrado
11177332
Monto de la Factura
₲ 9.665.000
Nro. de Orden de Pago
5124
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
27-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.191.239
IVA
₲ 878.636
Retención DNCP
₲ 34.443
Retención IVA
₲ 263.591
Retención Renta
₲ 175.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-122869
Monto Contrato
₲ 36.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.909.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.100.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307678
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas