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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.939.229
IVA
₲ 854.545
Retención DNCP
₲ 33.498
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 170.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-126593
Monto Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.939.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311629
Nombre de la Licitación
ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS - NOTEBOOK
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes