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Datos del Pago
Nro. de Factura
122
Nro. de Timbrado
11392042
Monto de la Factura
₲ 2.835.000
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
25-05-2016
Fecha Emisión Cheque
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.696.034
IVA
₲ 257.727
Retención DNCP
₲ 10.103
Retención IVA
₲ 77.318
Retención Renta
₲ 51.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN
RUC
3199170-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121568
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.217.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.555.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306814
Nombre de la Licitación
Gastos por servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Edificios, Muebles y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas