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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000794
Nro. de Timbrado
11396525
Monto de la Factura
₲ 11.046.000
Nro. de Orden de Pago
3159
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.504.545
IVA
₲ 1.004.182
Retención DNCP
₲ 39.364
Retención IVA
₲ 301.255
Retención Renta
₲ 200.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120467
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.106.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306870
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 4 - Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educacion