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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Nro. de Timbrado
11928583
Monto de la Factura
₲ 26.163.830
Nro. de Orden de Pago
11503
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.012.482
IVA
₲ 2.378.530
Retención DNCP
₲ 93.238
Retención IVA
₲ 713.559
Retención Renta
₲ 475.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.868.845
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-131165
Monto Contrato
₲ 111.974.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.038.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.887.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319351
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DEPOSITO - PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado