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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000145
Nro. de Timbrado
11392042
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN
RUC
3199170-0
Número de Contrato
04_2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121567
Monto Contrato
₲ 10.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.929.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.437.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306814
Nombre de la Licitación
Gastos por servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Edificios, Muebles y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas