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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
2070000
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.533
IVA
₲ 188.182
Retención DNCP
₲ 7.376
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
₲ 37.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN
RUC
3199170-0
Número de Contrato
04_2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121567
Monto Contrato
₲ 10.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.929.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.437.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306814
Nombre de la Licitación
Gastos por servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Edificios, Muebles y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas