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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Nro. de Timbrado
11775664
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO FABIAN TAPIOLAS BARBA
RUC
805627-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-130293
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311655
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BICICLETAS ELECTRICAS Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes