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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002041
Nro. de Timbrado
11827755
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. de Orden de Pago
11343
Fecha de Orden de Pago
24-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516
IVA
₲ 418.182
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121041
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.070.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307451
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado