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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001965
Nro. de Timbrado
11827755
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. de Orden de Pago
11171
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.924
IVA
₲ 131.818
Retención DNCP
₲ 5.167
Retención IVA
₲ 39.545
Retención Renta
₲ 26.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121041
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.070.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307451
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado