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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001896
Nro. de Timbrado
11643744
Monto de la Factura
₲ 2.125.000
Nro. de Orden de Pago
11069
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.836
IVA
₲ 193.182
Retención DNCP
₲ 7.573
Retención IVA
₲ 57.955
Retención Renta
₲ 38.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121041
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.070.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307451
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado