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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003113
Nro. de Timbrado
11454689
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL DIAZ SANABRIA
RUC
1294844-6
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-129400
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311653
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ESTACION TOTAL
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes