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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Nro. de Timbrado
11435784
Monto de la Factura
₲ 19.840.000
Nro. de Orden de Pago
10950
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.867.479
IVA
₲ 1.803.636
Retención DNCP
₲ 70.703
Retención IVA
₲ 541.091
Retención Renta
₲ 360.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-122097
Monto Contrato
₲ 19.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.867.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308381
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MOBILIARIOS PARA AULAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado