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Datos del Pago
Nro. de Factura
155_156
Nro. de Timbrado
11429287
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.546
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ MARIEL INSFRAN ROLON
RUC
2914946-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-123560
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307876
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas