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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Nro. de Timbrado
11217918
Monto de la Factura
₲ 23.900.000
Nro. de Orden de Pago
10895
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.728.466
IVA
₲ 2.172.727
Retención DNCP
₲ 85.171
Retención IVA
₲ 651.818
Retención Renta
₲ 434.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121043
Monto Contrato
₲ 23.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.728.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307781
Nombre de la Licitación
ADQ. ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado