- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001750
Nro. de Timbrado
11407934
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. de Orden de Pago
3823
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.906
IVA
₲ 222.727
Retención DNCP
₲ 8.731
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 44.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
08-007/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120837
Monto Contrato
₲ 2.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.329.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309379
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas