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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005458
Nro. de Timbrado
11418318
Monto de la Factura
₲ 1.283.700
Nro. de Orden de Pago
10944
Fecha de Orden de Pago
20-06-2016
Fecha Emisión Cheque
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.775
IVA
₲ 116.700
Retención DNCP
₲ 4.575
Retención IVA
₲ 35.010
Retención Renta
₲ 23.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121040
Monto Contrato
₲ 35.932.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.489.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.171.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307473
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado