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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000231
Nro. de Timbrado
11671831
Monto de la Factura
₲ 64.950.000
Nro. de Orden de Pago
5479
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.766.269
IVA
₲ 5.904.545
Retención DNCP
₲ 231.458
Retención IVA
₲ 1.771.364
Retención Renta
₲ 1.180.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-131798
Monto Contrato
₲ 90.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.396.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas