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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051847
Nro. de Timbrado
11558035
Monto de la Factura
₲ 24.560.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.356.114
IVA
₲ 2.232.727
Retención DNCP
₲ 87.523
Retención IVA
₲ 669.818
Retención Renta
₲ 446.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TONINA S.A.
RUC
80068100-2
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-129475
Monto Contrato
₲ 24.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.356.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311655
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BICICLETAS ELECTRICAS Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes